|
|
Objednávka |
73/2019/SekR/PTU
|
Zyxel E-iCard 1 rok UTM licences Bundle
|
543,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
IZOCOM s.r.o., Pri starej prachárni 13, Bratislava 831 04 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
355
|
Revízia elektrického stroja - prívod výťahu
|
206,00 |
s DPH |
78/2014/SekR/PTU
|
|
06.06.2014 |
Tomáš Demovič Elektroslužba, Kuzmányho 38, Pezinok 902 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
104/2022/SekR/PTU
|
Oprava núdzového osvetlenia objektov v IPR
|
1 642,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Prisma elektro s.r.o., Šenkvická cesta2166/1, Pezinok 902 01, IČO: 53035747 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
345
|
Bio potraviny
|
122,40 |
s DPH |
02/2014/SekR/Kuch
|
|
04.06.2014 |
Biopark s.r.o., Mikovíního 5, Bratislava 831 02 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
344
|
Drobný materiál pre údržbu
|
225,70 |
s DPH |
77/2014/SekR/PTU
|
|
04.06.2014 |
HSP s.r.o., Jurigovo námestie 5, Bratislava 841 04 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
102/2022/SekR/Kuch
|
Vykonanie celoplošnej deratizácie a dezinsekcie
|
1 738.00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
DERAT s.r.o., 900 53 Pernek 315, IČO: 45459983 |
|
Ing. Vlastimír Hulvan |
vedúci PTU |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
528
|
Materiál pre kozmetičky SOŠ
|
760,39 |
s DPH |
38/MTZ/2022
|
|
19.09.2022 |
Salón MÉDEA , spol. s r.o., Schneidera Trnavského 4, Bratislava 841 01, IČO: 17327598 |
|
|
|
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
534
|
Automat na vodu
|
732,00 |
s DPH |
78/2022/Sekr/PTU
|
|
19.09.2022 |
ASTRA VENDING, s.r.o., Krížna 1, Prešov 080 01, IČO: 36512630 |
|
|
|
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
536
|
e-knihy
|
46,80 |
s DPH |
40/2022/MTZ
|
|
20.09.2022 |
Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava 821 09, IČO: 31348262 |
|
|
|
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
535
|
Sieťky na okná
|
169,15 |
s DPH |
93/2022/Sekr/PTU
|
|
19.09.2022 |
Wropool, s.r.o., Račianska 88B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO: 35801590 |
|
|
|
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
538
|
Profesionálný upratovací pojazdný vozík, vedro , rám na vrece s objemom 120 l, množstvo 2 ks
|
548,64 |
s DPH |
44/2022/MTZ
|
|
20.09.2022 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava 811 06, IČO: 44413467 |
|
|
|
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
359
|
Elektro materiál pre potreby odborného výcviku
|
990,00 |
s DPH |
25/2014/MTZ
|
|
06.06.2014 |
Júlia Bohrnová - KB shop, Budatínska 29, Bratislava 851 05 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
357
|
Odborná prehliadka schodišťovej plošiny
|
60,00 |
s DPH |
54/2014/SekR/PTU
|
|
06.06.2014 |
ARES, spol. s r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
356
|
Revízia elektrického stroja v priestore IPR
|
30,50 |
s DPH |
52/2014/SekR/PTU
|
|
09.06.2014 |
Tomáš Demovič Elektroslužba, Kuzmányho 38, Pezinok 902 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
501
|
Drobný tovar na čistenie
|
100,20 |
s DPH |
35/2022/MTZ
|
|
06.09.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, Sládkovičovo 925 21, IČO: 50975455 |
|
|
|
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
364
|
Telefónne hovory pevná linka 5/2014
|
246,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
547
|
Maliarské práce
|
5 029,09 |
s DPH |
97/2022/SekR/PTU
|
|
21.09.2022 |
Pavol Brondoš,BV Stav, J. Alexyho 1/A, Bratislava 841 01, IČO: 22661166 |
|
|
|
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
549
|
Stavebný dozor
|
1 552,00 |
s DPH |
55/2022/Sekr/PTU
|
|
23.09.2022 |
Ing. Vendelín Sedláček, Znievská ul. 6, Bratislava 851 06, IČO: 11782374 |
|
|
|
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
550
|
Stavebný dozor
|
2 409,00 |
s DPH |
54/2022/Sekr/PTU
|
|
23.09.2022 |
Ing. Vendelín Sedláček, Znievská ul. 6, Bratislava 851 06, IČO: 11782374 |
|
|
|
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Odvoz kuchynského odpadu 5/2014
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
INTA s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín 911 01 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
