Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Andrea Oczvirková Ing. Hološka Ing. Ján Kováč v.z. Ing. Petra Balážová Ing. Vlastimír Hulvan MUDr. Igor Hajdúk Mgr. Jana Chromíková Mgr. Kozová Andrea Mgr.Chromíková,Ing.Balážová PhDr. Dušan Piršel PhDr. Piršel v.z. PhDr. Piršel, Mgr. Chromíková PhDr. Piršel,Ing. Balážová v.z. Edlingerová v.z. Ing. Hološka v.z. Ing. Oczvirková 35743565 35823551 36242039 36677281 363712171	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	387	Vyúčtovanie el. energie 6/2013	-281,64	s DPH		Zm.č. ZZ140013003	09.07.2013	ZSE Energia, a.s. Čulenova6, 816 47 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	199	Telefónne hovory MOB za 3-4/2012	157,64	s DPH		ZOP 14.12.2006	16.04.2012	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	192	Odmasťovací prostriedok	37,00	s DPH	32/2012/SekR/PTU		16.04.2012	INGOTTO, spol. s r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	193	Zrážková voda za 3/2012	366,25	s DPH		Zmluva č. 938	16.04.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29					08.07.2019
	Faktúra	194	Dodávka potravín	345,27	s DPH		Zm.č. 47/Kuch/2012	16.04.2012	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany					08.07.2019
	Faktúra	195	PHM za 16-31.3.2012	343,70	s DPH		Zm.č. 101/00274	16.04.2012	SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	196	Vyúčtovanie plynu za 3/2012 preplatok	608,36	s DPH		Zm.č. 3/2011 s klasik	16.04.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26					08.07.2019
	Faktúra	197	Telefónne hovory PL za 3/2012	332,94	s DPH		ZOD11102006	16.04.2012	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	198	Dodávka potravín	547,86	s DPH		14/PTU/kuch/2011	16.04.2012	Chynoradský Marián, Guothova 15, 831 01 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	200	Vodné stočné za 3/2012	877,06	s DPH		Zm. č. 687 z 22.2.2001	16.04.2012	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29					08.07.2019
	Faktúra	190	Aktualizačný poplatok 4/2012	35,00	s DPH		D2010/12-01	16.04.2012	softProgres, s.r.o., E. Belluša 4, 921 01 Piešťany					08.07.2019
	Faktúra	201	Oprava vonkajšieho osvetlenia areálu IPr	255,54	s DPH	34/2012/SekR/PTU		16.04.2012	Jaroslav Veselský ELEKTROSLUťBA, Myslenická 92, 902 03 Pezinok 3					08.07.2019
	Faktúra	202	Odvoz a úschova separovaného odpadu I. Q. 2012	25,90	s DPH		Zm. č. SZ91700195	16.04.2012	OLO, a.s. Odvoz a likvid. odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	203	vyúčtovanie elektr. energie za 3/2012	215,29	s DPH		ZZ140013003	16.04.2012	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1					08.07.2019
	Faktúra	189	Dodávka potravín	275,54	s DPH		18/PTU/Kuch/2011	14.04.2012	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, 841 06 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	189	Dodávka potravín	275,54	s DPH		18/PTU/Kuch/2011	14.04.2012	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, 841 06 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	183	Školenie - Novela zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite uverejnená v Z. z.	53,00	s DPH	28/2012/SekR/ZU		13.04.2012	EDOS PEM, Tematínska 4, 851 05 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	185	Paušál za servis výťahu I. Q 2012	208,80	s DPH		ZoD 17/09/S	11.04.2012	LIFTSTAV s.r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava					08.07.2019
	Faktúra	173	Plyn za 4/2012	2 950,00	s DPH		č.3/2011 S klasik	10.04.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26					08.07.2019
	Faktúra	191	Odvoz komunálneho odpadu 3/2012	464,52	s DPH		Zm č. 3011337	16.04.2012	HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava					08.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12939