|
|
Faktúra |
402
|
Priemyselná práčka
|
3 260,00 |
s DPH |
|
Zm.č. 53/2013/Kap./Prač.PTU
|
19.07.2013 |
VVM-IPSO s.r.o., Opavská 569, 742 45 FULNEK ČR |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
Paušál za servis výťahu 2/2012
|
135,43 |
s DPH |
|
ZOD 011011106
|
07.02.2012 |
VÝŤAHY RENOVALIFT s.r.o. podnik zahraničnej osoby, Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
Učebné pomôcky
|
128,60 |
s DPH |
7/2012/MTZ
|
|
09.02.2012 |
Knihkupectvo ACADENIA, Mgr. Miloš Matejovic, Štúrová 9, 811 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
Dodávka potravín
|
55,08 |
s DPH |
|
CRO 1/2012
|
08.02.2012 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
55
|
Dodávka potravín
|
32,40 |
s DPH |
|
CRO 1/2012
|
08.02.2012 |
Roman Štvrtecký ROVAJ, Devínske jazero 6373, 841 07 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
Dodávka potravín
|
852,55 |
s DPH |
|
14/PTU/kuch/2011
|
08.02.2012 |
Chynoradský Marián, Guothova 15, 831 01 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
Zrážková voda za 1/2012
|
335,05 |
s DPH |
|
Zmluva č. 938
|
08.02.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
Odvoz komunálneho odpadu 1/2012
|
431,34 |
s DPH |
|
3011337
|
08.02.2012 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
Uverejnenie inzercie v denníku Nový čas na obsadenie pracovného miesta pomocnej kuchárky
|
29,76 |
s DPH |
3/2012/SekR/UR
|
|
08.02.2012 |
Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
Služby IT za 1/2012
|
557,76 |
s DPH |
|
ZOD23102003
|
07.02.2012 |
Róbert Mokráň - IZOCOM, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
Dodávka potravin
|
354,82 |
s DPH |
|
18/PTU/Kuch/2011
|
06.02.2012 |
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka, Čsl. tankistov 149, 841 06 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
Školenie - Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
|
45,00 |
s DPH |
6/2012/SekR/UR
|
|
09.02.2012 |
DOMENA NITRA, Kráľovská cesta č. 1, 949 01 Nitra |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
Dodávka potravin
|
214,52 |
s DPH |
|
17/PTU/Kuch/2011
|
06.02.2012 |
AGROSPOL KYSUCE s.r.o., Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec |
|
|
|
08.07.2019 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
Učebné pomôcky
|
467,40 |
s DPH |
8/2012/MTZ/TV
|
|
06.02.2012 |
ORBIS PICTUS Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
Školenie - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve po uplatnení zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
|
35,00 |
s DPH |
7/2012/SekR/UR
|
|
40945 |
Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
Dodávka čistiacich prostriedkov
|
61,20 |
s DPH |
9/2012/SekR/PTU
|
|
40945 |
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
Plyn MO záloha 2/2012
|
340,00 |
s DPH |
|
111318
|
40945 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
Plyn MO záloha kuchyňa 1/2012 - 2/2012
|
340,00 |
s DPH |
|
111318
|
40945 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
Dodávka potravín
|
91,55 |
s DPH |
|
16/PTU/Kuch/2011
|
40941 |
JAMRICH FRANTIŠEK, Ľubľanská 8, 831 02 Bratislava |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
Plyn MO záloha - kuchyňa za 2/2012
|
340,00 |
s DPH |
|
111318
|
40941 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
|
08.07.2019 |
